Die kurze Antwort: Erstellen Sie mit Solobuch Rechnungen mit allen Pflichtangaben nach § 14 UStG für Kosmetikbehandlungen, Pflegeprodukte und Gutscheine – schnell, übersichtlich und direkt als PDF versandfertig.
In Kosmetikstudios, Beauty-Salons und bei Make-up-Artists umfasst die Abrechnung typischerweise eine Kombination aus Behandlungsdienstleistungen (Gesichtsreinigung, Anti-Aging, Maniküre, Permanent Make-up, Wimpernlifting) und dem Verkauf von hochwertigen Heimpflegeprodukten. Für eine einwandfreie Buchführung und Steuerprüfung müssen Kosmetikbehandlungen und Warenerlöse mit 19 % USt separat deklariert werden. Handelt es sich um medizinisch verordnete Behandlungen (z. B. podologische Fußpflege oder medizinische Aknetherapie mit Heilpraktikerzulassung), kann eine Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 14 UStG vorliegen. Solobuch ermöglicht die schnelle Erstellung von Einzel- und Sammelrechnungen inklusive Gutscheinabrechnung und Kundendatenverwaltung auf Servern in Deutschland. Erstellen Sie Ihre Rechnungen schnell, fehlerfrei und im professionellen Design mit dem Solobuch Online-Generator.
💡 Tipp für Kosmetiker: Die Rechnungsvorlage enthält alle Pflichtangaben gemäß §14 UStG, einschließlich Steuernummer/USt-IdNr., Rechnungsdatum, Leistungszeitraum und eindeutiger Rechnungsnummer.
Medizinisch verordnete Behandlung: § 4 Nr. 14 UStG (1.250,00 €)
Kosmetische Behandlungen und der Verkauf von Pflegeprodukten unterliegen dem Regelsatz von 19 Prozent. Nur medizinisch notwendige Heilbehandlungen können unter § 4 Nr. 14 UStG fallen. Die Vorschau oben zeigt den Regelfall und nennt die Befreiung als Alternative.
Weisen Sie Dienstleistungen und Warenverkauf in getrennten Positionen aus. Das erleichtert Ihre Buchführung und die Prüfung durch das Finanzamt.
Ein Gutschein für eine Leistung in Ihrem Studio ist in der Regel ein Einzweck-Gutschein: Ort der Leistung und Steuersatz stehen bereits fest. Dann entsteht die Umsatzsteuer schon beim Verkauf des Gutscheins (§ 3 Abs. 13 UStG), nicht erst beim Einlösen. Gutscheine mit unklarem Verwendungszweck behandelt das Gesetz anders. Im Zweifel klären Sie die Behandlung mit Ihrem Steuerberater.
Die Pflichtangaben regelt § 14 Abs. 4 UStG: Name und Anschrift beider Seiten, Steuernummer oder USt-IdNr., Ausstellungsdatum, fortlaufende Rechnungsnummer, Art und Umfang der Leistung, Leistungszeitpunkt, das Entgelt nach Steuersätzen aufgeteilt sowie Steuersatz und Steuerbetrag oder der Hinweis auf eine Steuerbefreiung.
Alles, was Sie über die Erstellung von rechtssicheren Rechnungen als Kosmetiker wissen müssen.
Ja, Sie können die Rechnungsvorlage für Kosmetiker komplett kostenlos und ohne Anmeldung als PDF herunterladen oder direkt online im Browser ausfüllen.
Klassische Schönheits- und Wellnessbehandlungen (Anti-Aging, Make-up, Maniküre) unterliegen dem Regelsteuersatz von 19 % USt. Nur medizinisch indizierte Behandlungen (z. B. podologische Fußbehandlung oder dermatologische Aknetherapie mit Heilpraktikerzulassung) sind gemäß § 4 Nr. 14 UStG umsatzsteuerfrei.
Rechtsstand: 28.10.2026. Der Text dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Steuerberatung im Einzelfall.
Trennen Sie Behandlungshonorare und den Verkauf von Heimpflegeprodukten. Bei Wertgutscheinen (Mehrzweckgutschein) fällt die Umsatzsteuer erst bei der tatsächlichen Einlösung an, während bei konkreten Einzweckgutscheinen (z. B. für eine bestimmte Gesichtsbehandlung) die Steuer bereits bei Ausgabe entsteht.
Bei einem Einzweck-Gutschein schon beim Verkauf, bei einem Mehrzweck-Gutschein erst beim Einlösen (§ 3 Abs. 13 bis 15 UStG).
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